《企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 【核心內(nèi)容】（包含但不限于以下內(nèi)容）
第一部分：內(nèi)部控制與風險管理
一、企業(yè)內(nèi)部控制的新特點和要求
1、內(nèi)部控制規(guī)范的整體結(jié)構(gòu)
2、內(nèi)部控制規(guī)范的實施范圍
3、內(nèi)部控制規(guī)范的實施要求
二、企業(yè)內(nèi)部控制五大目標 戰(zhàn)略目標 營運目標 報告目標 資產(chǎn)目標 合規(guī)目標
三、 企業(yè)內(nèi)部控制五大要素
A.內(nèi)部環(huán)境 B.風險評估: 1.風險控制與決策 2.風險應對3.風險改進
C.控制活動： 1.不相容職務分離控制 2.授權(quán)控制 3.審核批準控制 4.會計系統(tǒng)控制
5.財產(chǎn)保護控制 6.預算控制 7.運營分析控制 8.績效考評控制 9.風險預警 10.危機管理
D.信息與溝通 E.內(nèi)部監(jiān)督
四、企業(yè)各管理層內(nèi)控職責
1.董事會 2.管理層 3.風險管理人員 4.財務負責人 5.內(nèi)部審計人員 6.企業(yè)員工
五、 新內(nèi)部控制制度設(shè)計
1.新內(nèi)控規(guī)范體系實施
2.內(nèi)部控制暨風險管理設(shè)計重點：
a.風險管理組織體系建設(shè) b.流程設(shè)計 c.信息系統(tǒng)設(shè)計 d.方針和程序手冊設(shè)計
六、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計模板 模板1：采購與付款流程 模板2：投資管理流程
七、案例分析: 1、海爾內(nèi)部控制文化分析 2、中遠貨運風險體系分析 3、寶鋼采購與付款體系分析
第二部份：內(nèi)部審計
一、內(nèi)部審計熱點問題
1、經(jīng)濟責任審計 2、預算執(zhí)行審計 3、財務報表審計 4、工程項目審計 5、財務舞弊審計
6、內(nèi)部控制審計7、經(jīng)濟效益審計 8、質(zhì)量控制審計 9、企業(yè)風險審計 10、信息系統(tǒng)審計
二、捕捉審計疑點的方法與技巧
1、審計疑點的特點 ：性質(zhì)的異常性 手段的隱蔽性 形式的多樣性 結(jié)果的待確認性
2、審計疑點的捕捉：一聽 二問 三看 四想 五查
3、發(fā)現(xiàn)疑點的處理：案例分析與討論
三、審計工作實務中若干技術(shù)問題案例研討
1）計劃審計工作中如何選擇被審計對象
A. 制定選擇策略 B.識別潛在被審計對象 C. 排列潛在的被審計者的審計次序 D.確定被審計對象
2）如何制定審計計劃: A.執(zhí)行分析性程序 B.評估審計風險 C.制定審計計劃
3）怎樣撰寫審計報告:
a.審計報告的內(nèi)容 b.審計報告的質(zhì)量要求 c.如何進行內(nèi)部溝通
d.如何傳達審計結(jié)果 f.如何撰寫審計建議書 g.審計信息管理

《企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理》培訓受眾
企業(yè)風險管理人員，包括：董事會成員、監(jiān)事會成員、審計委員會成員、公司高管；財務總監(jiān)、風險總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)；財務經(jīng)理、會計經(jīng)理；內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理；企業(yè)財務人員和內(nèi)控、內(nèi)審人員。

《企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理》課程目的
幫助企業(yè)風險管理人員和內(nèi)部審計人員系統(tǒng)掌握內(nèi)部控制的重點難點問題，加強企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，有效防范企業(yè)風險。

《企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理》所屬分類
財務稅務

《企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理》所屬專題
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、

《企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理》授課培訓師簡介

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