《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 在工作中，您是否遇到過以下情形：
在銷售循環(huán)中，你們的銷售費用是否始終居高不下？
你們是否已經(jīng)設置了招投標制度卻流于形式？
在采購環(huán)節(jié)中，有沒有因為選錯供應商而造成嚴重損失？
在資金管理中，是否因為資金預算和管理不當而產(chǎn)生了資金使用效率的低下？
……
這些問題的表現(xiàn)形式在企業(yè)中千差萬別，但都是業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控出現(xiàn)了偏差：或者是內(nèi)控的設計不可行，或者是內(nèi)控的執(zhí)行不到位，還有可能是對內(nèi)控中的風險沒有正確的識別和評估。內(nèi)控實務課程將一一解答這些問題，提出切實可行的建議。
2008年5月22日，中國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，自2012年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵非上市的中型企業(yè)執(zhí)行，這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。2010年4月，五部委又發(fā)布了十八項應用指引。如何按照基本規(guī)范和應用指引建立和執(zhí)行內(nèi)控，成為了中國企業(yè)、尤其是上市公司目前最關心的話題之一。
在這門課程里，講師會用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實務進行分析和講解。以業(yè)務循環(huán)模塊為主，通過角色扮演、教訓總結(jié)、經(jīng)驗分享等形式分析企業(yè)業(yè)務循環(huán)的設計和執(zhí)行過程中的核心和關鍵點，幫助企業(yè)控制風險，建立符合國家要求和適合企業(yè)實際的內(nèi)控體系。

負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
總經(jīng)理、財務總監(jiān)、其他相關的高級管理人員及企業(yè)主

課程大綱
第一模塊：內(nèi)部控制流程設計實務
內(nèi)部控制整合框架內(nèi)容
內(nèi)控實務設計流程
內(nèi)部控制流程設計的原則
內(nèi)部控制的實質(zhì)——風險管理
中國版“薩奧法案”內(nèi)容和應用指引
基本規(guī)范對中國企業(yè)、尤其是上市公司的影響
如何根據(jù)基本規(guī)范和指引建立內(nèi)控體系
案例解析：一億美元和幾頓晚餐
第二模塊：采購循環(huán)涉及的主要風險點及對策
第三模塊：銷售循環(huán)涉及的主要風險點及對策
第四模塊：貨幣資金循環(huán)涉及的主要風險點及對策
第五模塊：基建工程涉及的主要風險點及對策
第六模塊：財務報告涉及的主要風險點及對策
第七模塊：內(nèi)部控制體系的全面建立


《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務》課程目的
提供主要業(yè)務循環(huán)的內(nèi)控模板
深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務循環(huán)中的控制難點及對策
理解控制活動的種類及應用方法
掌握采購及付款循環(huán)涉及的風險以及相應對策
掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風險以及相應對策
掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風險以及相應對策
掌握基建工程循環(huán)涉及的風險以及相應對策
掌握財務報告控制涉及的風險以及相應對策
內(nèi)部控制活動設計和執(zhí)行中應注意的要點和問題

《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務》所屬分類
特色課程

《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務》所屬專題
內(nèi)控培訓、內(nèi)控評估培訓、

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