《新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示（廣州站）》課程詳情
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適合參與人群：財務經(jīng)理/主管 稅務經(jīng)理/主管
課程介紹:
近日，國家稅務總局發(fā)布了2014年第63號公告，公布修訂后的《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2014年版）》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2014年版）填報說明》，從2014年企業(yè)所得稅匯算清繳開始，實行查賬征收的企業(yè)也將開始使用本申報表。
您是否了解：
國家稅務總局為什么要修訂申報表？
申報表的主要變化點在哪里？
企業(yè)在填表的時候存在哪些易錯點？
應如何通過申報表控制企業(yè)在匯算清繳中的風險？
鉑略財務培訓在此次的線下課程中，將為企業(yè)逐張細說新《企業(yè)所得稅納稅申報表》的填寫技巧及要點，逐個擊破匯算清繳的難點，全面掌握匯算清繳的方法及技巧。
流程：
8:30 簽到
9:00 課程開始，主持人致辭
9:10 企業(yè)所得稅主要稅收政策操作及2014年企業(yè)所得稅政策解析
- 固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策
《國家稅務總局關于固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關問題的公告》（國家稅務總局公告2014年第64號）
《財政部、國家稅務總局關于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅[2014]75號）
- 技術先進型服務企業(yè)有關企業(yè)所得稅政策
《財政部國家稅務總局 商務部 科技部 國家發(fā)展改革委關于完善技術先進型服務企業(yè)有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財稅[2014]59號）
- 關于強化部分總局定點聯(lián)系企業(yè)共性稅收風險問題
《國家稅務總局辦公廳關于強化部分總局定點聯(lián)系企業(yè)共性稅收風險問題整改工作的通知》（稅總辦函[2014]652號）
- 企業(yè)所得稅應納稅所得額若干問題的公告
《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅應納稅所得額若干問題的公告》（國家稅務總局公告2014年第29號）
10:30 茶歇與交流
10:45 逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報表》主表及各附表（一）
新《企業(yè)所得稅納稅申報表》的結構及主附表之間的勾稽關系
- 主表與相關附表之間的勾稽關系
- 會計報表與主表之間的數(shù)據(jù)邏輯
- 主表與附表之間的數(shù)據(jù)勾稽
新《企業(yè)所得稅納稅申報表》主要變化點
- 基礎信息表
- 主表
- 收入費用明細表
- 納稅調(diào)整表
- 虧損彌補表
- 稅收優(yōu)惠表
- 境外所得抵免表
- 匯總納稅表
預繳與匯繳申報表的關系
新《企業(yè)所得稅納稅申報表》給企業(yè)的稅收管理帶來的機遇與挑戰(zhàn)
12:00 午餐
13:15逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報表》主表及各附表填報風險點、易錯點及填報誤區(qū)
- 一般企業(yè)收入明細表填列與技巧
- 一般企業(yè)成本支出明細表的填列與技巧
- 期間費用明細表填列方法與技巧
- 視同銷售納稅調(diào)整明細表填列方法
- 未按權責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表填報方法
- 投資收益納稅調(diào)整明細表及長期股權投資納稅調(diào)整明細表填報方法
- 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表填報方法及相關政策解析
- 職工薪酬納稅調(diào)整明細表填報方法
- 廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表填報方法
- 捐贈支出納稅調(diào)整明細表填報方法
- 政策性搬遷納稅調(diào)整明細表填報方法及相關政策解析
- 其他附表填列注意事項與填報方法
- 資產(chǎn)扣除項目主要稅收文件解析
- 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表填列方法
- 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表及相關補充報表填列技巧
- 企業(yè)重組納稅調(diào)整明表
- 所得稅彌補虧損主要稅收政策解析
- 所得稅彌補虧損明細表填列方法與案例分析
- 所得稅優(yōu)惠政策的新規(guī)定
- 收入、所得減免及加計扣除優(yōu)惠明細表與相關附表填列方法
- 抵扣應納稅所得額明細表填列方法
- 減免所得稅優(yōu)惠明細表及相關附表填列方法
- 稅額抵免優(yōu)惠明細表填報方法
- 企業(yè)年度分攤所得稅計算表填列方法
- 分支機構所得稅分配表填列方法
14:45 茶歇與交流
15:00 匯算清繳中主要實際問題
- 不能按期辦理年度納稅申報的處理
- 年度納稅申報錯誤的處理
- 資產(chǎn)損失的申報事項
- 稅收優(yōu)惠申請
- 稅務爭議的溝通與協(xié)調(diào)
16:00 互動問答
17:00 課程結束
《新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示（廣州站）》所屬分類
財務稅務
《新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示（廣州站）》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、
風險管理、
年度計劃、
公司財務分析與風險防范、
《新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示（廣州站）》授課培訓師簡介
王越
王老師是國家稅務總局網(wǎng)站答疑團隊成員、總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優(yōu)秀通訊員、江蘇省局稽查專家，先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅。
著有《搞定增值稅》、《小企業(yè)會計準則涉稅解讀》、多本吉林、天津、浙江等省會計繼續(xù)教育教材，在中國稅務報、涉外稅務、財會通訊等報刊發(fā)表論文近百篇，服務過的企業(yè)有華潤、中南、景瑞、上海電信、巨能、博世、煙臺港等，多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計歧異處理、稅務稽查理論與方法、涉稅風險管理等領域研究，有極強的稅收實務操作能力。
王老師授課風格以案例教學為主，貼近實踐，理論扎實，深入簡出，化繁為簡，詼諧風趣，寓教于樂，深受聽眾稱許。
王老師是高級經(jīng)濟師、中國注冊稅務師，經(jīng)濟史碩士。
《新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示（廣州站）》報名服務流程
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