中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn) 財(cái)務(wù)稅務(wù)公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)

舉辦時(shí)間:
深圳 2009年4月18-20日(17日全天報(bào)道)北京 2009年3月14-16日(13日全天報(bào)道)

課程費(fèi)用:2980元/人(培訓(xùn)費(fèi)2980元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)、午餐費(fèi)及茶點(diǎn)等);學(xué)員食宿統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。)
會(huì) 員 價(jià):會(huì)員優(yōu)惠價(jià)請(qǐng)咨詢客服, QQ:674837974 手機(jī)/微信:18588851172 符小姐

培訓(xùn)目標(biāo)
為加深大家對(duì)增值稅轉(zhuǎn)型及新企業(yè)所得稅法和配套文件的理解與運(yùn)用,減輕企業(yè)匯算清繳工作的負(fù)擔(dān)。



課程詳情

培訓(xùn)背景:
國家稅務(wù)總局于2009年1月8日發(fā)布了《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法(試行)》(國稅發(fā)[2009]2號(hào),簡(jiǎn)稱“辦法”),作為企業(yè)所得稅法第六章——特別納稅調(diào)整——的詳細(xì)規(guī)定,涵蓋了轉(zhuǎn)讓定價(jià)稅制、避稅港稅制、資本弱化稅制及國際反避稅等四大領(lǐng)域。其中,“同期資料管理”和“轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查及調(diào)整”是納稅人高度關(guān)注的內(nèi)容,企業(yè)必須即刻分析,掌握新規(guī),應(yīng)對(duì)新規(guī),存在關(guān)聯(lián)交易的企業(yè)必須高度關(guān)注。
2009年1月1日起,在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)推行增值稅轉(zhuǎn)型改革,由生產(chǎn)型增值稅轉(zhuǎn)為國際上通用的消費(fèi)型增值稅。本次增值稅改革的核心內(nèi)容有哪些?增值稅轉(zhuǎn)型減負(fù)對(duì)企業(yè)的影響?銷售購買方做固定資產(chǎn)類商品的影響?對(duì)固定資產(chǎn)投資的影響?對(duì)外貿(mào)出口及生產(chǎn)出口企業(yè)的影響?對(duì)銷售舊固定資產(chǎn)的影響?對(duì)外商投資進(jìn)口設(shè)備的影響?對(duì)納稅申報(bào)、會(huì)計(jì)處理的影響?新抵扣政策下的增值稅納稅籌劃有哪些空間?今后繼續(xù)改革的趨勢(shì)分析等。這些問題,都是即增值稅推行以后,企業(yè)十分關(guān)注的問題。

培訓(xùn)主題及師資安排(以下主講專家均已確定)
第一天
上午 所得稅稅前扣除政策與配套過渡法規(guī)詳解 國家稅務(wù)總局所得稅司處長
下午 會(huì)計(jì)與所得稅法差異分析及納稅調(diào)整實(shí)務(wù) 國家稅務(wù)總局所得稅司處長

第二天
上午 新舊增值稅實(shí)施條例、細(xì)則比較分析 國家稅務(wù)總局增值稅處副處長
下午 《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法》深度解析 國家稅務(wù)總局國際司處長

第三天
上午 資本弱化稅制、受控外國公司稅制重點(diǎn)講解 朱青:人大財(cái)金學(xué)院著名國際稅收專家
下午 轉(zhuǎn)讓定價(jià)及預(yù)約定價(jià)實(shí)務(wù)重點(diǎn)講解 四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人

三、 會(huì)議詳細(xì)日程及內(nèi)容安排
09:00-09:05 致開幕詞與主旨報(bào)告
第一天上午09:05-11:30
主題:所得稅稅前扣除政策與優(yōu)惠政策及配套過渡法規(guī)詳解
1、新舊所得稅法在稅前扣除事項(xiàng)的差異2、新企業(yè)所得稅法下各種扣除事項(xiàng)的具體界定及操作要點(diǎn)3、2008年新頒布的與企業(yè)所得稅法與實(shí)施條例相配套的文件解析4、新所得稅法與原所得稅法相關(guān)的文件效力及銜接規(guī)定5、新企業(yè)所得稅法的優(yōu)惠政策及具體運(yùn)用指導(dǎo)6、過渡期所得稅優(yōu)惠政策分析7、軟件產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)所得稅優(yōu)惠政策分析8、外國企業(yè)從我國取得所得的稅務(wù)處理分析9、享受定期減免稅優(yōu)惠的外資企業(yè)在2008年后條件發(fā)生變化的稅務(wù)處理分析10、稅收協(xié)定與企業(yè)所得稅法的關(guān)系分析11、2008年度企業(yè)所得稅預(yù)繳政策分析12、匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理政策分析13、母子公司間提供服務(wù)支付費(fèi)用有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題分析 14、新《企業(yè)所得稅核定征收辦法》分析15、內(nèi)資企業(yè)職工福利費(fèi)稅前扣除新舊銜接政策分析16、企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失所得稅稅前扣除政策分析17、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法分析18、殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策分析19、資源綜合利用企業(yè)、公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)、節(jié)能節(jié)水環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄分析20、反避稅稅收政策分析與應(yīng)對(duì)

11:30-12:00 咨詢與交流:全面解答疑難問題
第一天 下午14:00-17:00
主題:會(huì)計(jì)與所得稅法差異分析及納稅調(diào)整實(shí)務(wù)
1、企業(yè)常見納稅調(diào)整項(xiàng)目解析2、新稅法與會(huì)計(jì)常見差異及其納稅調(diào)整3、新稅法與舊稅法銜接的納稅調(diào)整
4、所得稅會(huì)計(jì)處理對(duì)匯算清繳的影響5、常見納稅調(diào)整項(xiàng)目的調(diào)整方法6、年度所得稅申報(bào)表的填報(bào)與分析
7、匯算清繳政策的變化及其分析8、避免多交所得稅的建議

17:00-17:30 咨詢與交流:全面解答疑難問題
第二天 上午09:00-11:30
主題:新舊增值稅實(shí)施條例、細(xì)則比較分析
1、增值稅轉(zhuǎn)型最新政策解析及對(duì)企業(yè)的影響2、增值稅轉(zhuǎn)型政策執(zhí)行過程中遇到的問題和解決方法3、增值稅轉(zhuǎn)型政策申辦流程和具體注意事項(xiàng)4、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下消費(fèi)型增值稅對(duì)固定資產(chǎn)的涉稅核算5、新舊增值稅實(shí)施條例、細(xì)則比較分析

11:30-12:00 咨詢與交流:全面解答疑難問題
第二天 下午14:00-17:00
主題:《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法》案例解析與實(shí)施運(yùn)用
一、《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法》的特點(diǎn)和主要內(nèi)容
1.新所得稅法中特別納稅調(diào)整的主要內(nèi)容2.《辦法》政策制訂背景和特點(diǎn)分析1.《辦法》的主要內(nèi)容介紹4.《辦法》對(duì)企業(yè)的影響分析5.企業(yè)執(zhí)行《辦法》時(shí)應(yīng)重點(diǎn)注意的事項(xiàng)介紹
二、關(guān)聯(lián)交易申報(bào)與資料管理新規(guī)定分析與應(yīng)對(duì)
1.關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定2.同期資料提供的豁免情形3.企業(yè)如何準(zhǔn)備和提供關(guān)聯(lián)交易資料
三、成本分?jǐn)倕f(xié)議規(guī)定的分析與應(yīng)對(duì)
1.成本分?jǐn)倕f(xié)議的適用范圍2.哪些情況成本分?jǐn)倕f(xié)議無效3.成本分?jǐn)倕f(xié)議的內(nèi)容要求4.成本分?jǐn)倕f(xié)議的報(bào)備、審批要求5.成本分?jǐn)倕f(xié)議涉及的稅務(wù)扣除規(guī)定
四、反避稅國際磋商對(duì)企業(yè)的影響及其應(yīng)對(duì)
1.關(guān)聯(lián)交易納稅調(diào)整的規(guī)定及應(yīng)對(duì)2.什么情況會(huì)涉及一般反避稅調(diào)查3.對(duì)應(yīng)調(diào)整避免雙重征稅的規(guī)定4.申請(qǐng)對(duì)應(yīng)調(diào)整的程序和要求5.稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)施納稅調(diào)整的要求

17:00-17:30 咨詢與交流:全面解答疑難問題
第三天 上午09:00-11:30
主題:資本弱化稅制、受控外國公司稅制重點(diǎn)講解
五、資本弱化管理新規(guī)定的分析與應(yīng)對(duì)
1.從關(guān)聯(lián)方借貸資金的管理規(guī)定2.關(guān)聯(lián)企業(yè)之間利息支出的規(guī)定3.支付關(guān)聯(lián)利息視同利潤分配的規(guī)定
六、受控外國企業(yè)管理規(guī)定的分析與應(yīng)對(duì)
1.是否屬于受控外國企業(yè)的判定2.報(bào)送受控外國企業(yè)資料的規(guī)定3.如何計(jì)算受控外國企業(yè)對(duì)應(yīng)的稅金4.哪些情況不受控外國企業(yè)規(guī)定約束
七、特別納稅調(diào)整對(duì)企業(yè)納稅籌劃的影響與應(yīng)對(duì)建議
1.特別納稅調(diào)整對(duì)納稅籌劃的影響分析2.集團(tuán)組織架構(gòu)和企業(yè)價(jià)值鏈的重構(gòu)3.如何培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部的反避稅人才4.如何合理選擇中介服務(wù)機(jī)構(gòu)5.如何做好內(nèi)部的自我評(píng)估6.如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)的調(diào)查和調(diào)整

11:30-12:00 咨詢與交流:全面解答疑難問題
第三天 下午14:00-17:00
主題:轉(zhuǎn)讓定價(jià)及預(yù)約定價(jià)實(shí)務(wù)重點(diǎn)講解
八、轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查新規(guī)定分析與應(yīng)對(duì)
1.轉(zhuǎn)讓定價(jià)方法的比較與選擇2.稅務(wù)機(jī)關(guān)如何判斷是否具有可比性3.交易凈利潤法和利潤分割法的實(shí)施分析4.可比公司的選擇5.轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查的重點(diǎn)對(duì)象6.實(shí)施轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查的相關(guān)規(guī)定
九、預(yù)約定價(jià)的新規(guī)定分析與應(yīng)對(duì)
1.什么情況可以申請(qǐng)簽訂預(yù)約定價(jià)安排2.預(yù)約定價(jià)安排六個(gè)階段3.預(yù)約定價(jià)預(yù)備會(huì)談規(guī)定4.預(yù)約定價(jià)的申請(qǐng)與資料準(zhǔn)備內(nèi)容5.預(yù)約定價(jià)安排草案的內(nèi)容分析6.稅務(wù)局對(duì)預(yù)約定價(jià)的審核與評(píng)估7.預(yù)約定價(jià)的程序規(guī)范8.預(yù)約定價(jià)分歧、失敗的責(zé)任規(guī)定

17:00-17:30 咨詢與交流:全面解答疑難問題
會(huì)議結(jié)束

費(fèi)用與報(bào)名
A類:培訓(xùn)費(fèi)2980元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)、午餐費(fèi)及茶點(diǎn)等);
B類:直接申請(qǐng)成為中國財(cái)稅管理咨詢網(wǎng)年度培訓(xùn)會(huì)員,會(huì)費(fèi)8800元/年(含6人次培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi),一年內(nèi)可任意選擇培訓(xùn)課程參加學(xué)習(xí)。并贈(zèng)送年度財(cái)稅論壇名額1人。)學(xué)員食宿統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。


講師簡(jiǎn)介

   老師


課程對(duì)象

各企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主任、稅務(wù)經(jīng)理等財(cái)務(wù)人員。


   注


課程名稱:2009年最新《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法》與《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》深度解析及納稅申報(bào)實(shí)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)會(huì)

 


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課程名稱:2009年最新《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法》與《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》深度解析及納稅申報(bào)實(shí)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)會(huì)       時(shí)間地區(qū):_____________

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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司

開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

號(hào): 4405 8501 0400 08276

課程金額:__________

住宿要求(費(fèi)用自理,開課前三天預(yù)訂)

是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(shù)(  )天

入住時(shí)間  2024             □標(biāo)準(zhǔn)雙人間(  )間    □標(biāo)準(zhǔn)單人間(  )間                                             

發(fā)票信息:

一、增值稅普通發(fā)票(數(shù)電票):

公司名稱(發(fā)票抬頭):

納稅人識(shí)別號(hào):

發(fā)票內(nèi)容:1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)  2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)  3*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費(fèi)  4*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費(fèi)

 

二、增值稅專用發(fā)票(數(shù)電票):

公司名稱:

納稅人識(shí)別號(hào):

發(fā)票內(nèi)容:1*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)