中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
| 深圳 2011年5月20-21日 |
課程費用：3200元/人（2人以上9折優(yōu)惠（含培訓(xùn)費、資料費、中餐））
培訓(xùn)目標
1、了解先進的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計理論及相關(guān)最新的政策規(guī)定 。
2、掌握從企業(yè)整體層面到經(jīng)營環(huán)節(jié)層面的內(nèi)控方法和管理技術(shù)。
3、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進 。
4、 掌握企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性與如何實施等問題，及如何有效運用內(nèi)部控制評價工具。
5、掌握具體業(yè)務(wù)活動中企業(yè)內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施。
課程詳情
薩班斯-奧克斯利法案
COSO的內(nèi)部控制整合框架
中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引的實施要求
內(nèi)部控制的設(shè)計與執(zhí)行原則
構(gòu)建一個什么樣的內(nèi)部控制體系最適合我們的企業(yè)（內(nèi)部控制需求分析）？
企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)是否需要單獨設(shè)立一個內(nèi)部控制部門，誰又是其中的重要角色呢？董事會、監(jiān)事會、審計委員會、內(nèi)部審計、財務(wù)經(jīng)理、還是經(jīng)營管理層？
內(nèi)部控制構(gòu)建原則、目標與實施標準
內(nèi)部控制測試
內(nèi)部控制測試
為什么要進行內(nèi)部控制測試
怎樣進行內(nèi)部控制測試
幾種常用的測試方法
公司層面內(nèi)控的測試
依據(jù)COSO框架實施的測試
對信息技術(shù)一般控制的測試
業(yè)務(wù)流程層面的測試
企業(yè)主要的業(yè)務(wù)流程及其測試重點
信息技術(shù)應(yīng)用控制的測試
案例：企業(yè)內(nèi)部控制測試實例
內(nèi)部控制評價
企業(yè)內(nèi)部控制持續(xù)有效運行的重要手段——自我評價方法的運用
內(nèi)部控制需要評價嗎？誰來評價企業(yè)的內(nèi)部控制？審計中的內(nèi)部控制測試是否等同于內(nèi)部控制評價？
內(nèi)部控制評價中的組織協(xié)調(diào)與評價流程
有效識別企業(yè)內(nèi)部控制缺陷
設(shè)計缺陷與運行缺陷
如何認定財務(wù)報告與非財務(wù)報告中的內(nèi)部控制缺陷？
缺陷認定的定量與定性標準有哪些？
內(nèi)部控制評價體系的建立與實施
內(nèi)部控制評價指標體系的設(shè)計、運用與實施
幾種常用的內(nèi)部控制評價方法
內(nèi)部控制評價中的三條主線、四大原則、五大保障措施
案例：企業(yè)內(nèi)部控制評價指標體系在實際工作中的運用與實施
完善企業(yè)內(nèi)部控制評價報告
我國法律法規(guī)中的內(nèi)部控制評價要求
重要內(nèi)部控制評價工作底稿展示與填寫內(nèi)部控制評價工作底稿的要點
如何編制規(guī)范的內(nèi)部控制評價報告（內(nèi)容與格式）
企業(yè)內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的問題與原因分析
案例：內(nèi)部控制自我評價方法在某企業(yè)的運用與實施
疑難解答
第二部分：內(nèi)部控制在實務(wù)中的運用
貨幣資金活動內(nèi)部控制構(gòu)建與實施
貨幣資金活動中的內(nèi)部控制
關(guān)鍵控制節(jié)點
主要風險應(yīng)對策略
銷售與收款活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
銷售與收款活動中的內(nèi)部控制
關(guān)鍵控制節(jié)點
主要風險應(yīng)對策略
購貨與付款活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
購貨預(yù)付款活動中的內(nèi)部控制
關(guān)鍵控制節(jié)點
主要風險應(yīng)對策略
融資與投資活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
融資與投資活動中的內(nèi)部控制
關(guān)鍵控制節(jié)點
主要風險應(yīng)對策略
生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的內(nèi)部控制
關(guān)鍵控制節(jié)點
3、主要風險應(yīng)對策略
企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)中的幾把板斧
講師簡介
張老師 老師
北京國家會計學(xué)院 副教授 博士 財政部科學(xué)研究所博士后，天津市青聯(lián)委員 北京市審計局特聘專家，中國內(nèi)部審計協(xié)會質(zhì)量監(jiān)督委員會委員。曾經(jīng)主持審計署、天津社科基金等省部級課題8項。出版《審計資源論》、《內(nèi)部審計理論與方法》、《內(nèi)部審計價值》等專著多部，主編《管理咨詢理論與方法》、《內(nèi)部審計指南》、《政府審計》、《審計實戰(zhàn)模擬》等教材多部。對多家大型企業(yè)進行過審計、預(yù)算等方面的專題培訓(xùn)。
課程對象
企業(yè)股東、董事長、總經(jīng)理、企業(yè)董事會秘書、證券事務(wù)代表、內(nèi)控、審計、財務(wù)等相關(guān)部門人員；
備 注
課程名稱：企業(yè)內(nèi)部控制操作實務(wù)高級研修班
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓(xùn)報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：aokangtiyu.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：企業(yè)內(nèi)部控制操作實務(wù)高級研修班 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 | |||||