《企業(yè)內部審計及風險管理》課程詳情
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二十一、如何建立內部控制隊伍
案例：看一家知名企業(yè)如何構建自已企業(yè)的內部控制體系
二十二、如何將內部控制推銷給其他部門
二十三、如何解決不同觀點缺陷的結論
二十四、設計哪些KPI來進行審計
二十五、如何平衡本公司內部控制的成本與效率
二十六、如何面對實質性的缺陷報告
二十七、內部控制檢查的三主要方面
1.公司層面（ENTITY LEVEL）
2.IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術）
3.業(yè)務層面
二十八、國際上最佳的自我評估方法1．怎樣開始內部控制檢查
2．如何驗證關鍵控制點
案例：最新世界級內部控制和風險管理案例分享。
( 范圍包括: 人力資源, 信息信息系統(tǒng),銀行戶頭,備用資金, 應收帳款,應付帳款,銷售管
理, 采購管理,生產(chǎn)管理, 存貨控制管理, 成本管理, 物流管理, 企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)預算管理
, 企業(yè)危機管理)
3．如何辨別重要不足和重大缺陷
4．案例研討
二十九、制造企業(yè)100種風險的防范措施
三 十、內部控制檢查技術評析
1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內部審計范圍進而取得對內部控制的整體判斷
2.如何匯總審計項目的結果進而取得對內部控制的整體判斷
三十一、如何進行內部控制與防范危機
三十二、如何編制內部檢查問卷
三十三、以COSO為基礎的內部審計項目管理
1. 利用風險/控制矩陣作為自我評估的工具
2.評估軟環(huán)境的五個原則
3.以COSO為基礎的內部控制問題設計
4.二大著名跨國公司案例分析
三十四、內部檢查問卷怎樣處理
三十五、怎樣撰寫內部控制報告
三十六、如何對財務報表的質量進行
免費贈送: 電子表格一套
注意: 本課題的基本思路:
審計--內部控制----風險分析----危機管理
本課題包括審計技術—風險分析技術---SOX 404與SOX302 條款最新定義，本課題以系統(tǒng)
的方式提供最新，最實用的風險分析方法。
案例9：計算貴公司的財務比率，以了解分析公司運作中的優(yōu)劣所在及原因
案例10：計算三家公司的財務杠桿，分析負債經(jīng)營的前提和條件

《企業(yè)內部審計及風險管理》培訓受眾
總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官，首席財務官,財務總監(jiān),財務經(jīng)理,會計經(jīng)理,內部審計經(jīng)理
等

《企業(yè)內部審計及風險管理》課程目的
標桿國際最佳實踐和公司案例
? 學習公司運營管理中的風險分析圣經(jīng)
? 如何確定關鍵控制的具體方式
? 全面掌握公司風險評估的內容
? 如何依靠執(zhí)行力,有效落實內部控制體系
? 如何有效地保證財務報表的質量
? 判斷重大缺陷、實質缺陷的新標準
? 掌握最新的SOX和PCAOB審計標準
? 如何有效建立IT-COBIT內部控制與審計體系
? 組建強健的程序風險管理隊伍
? 與C/J/K-SOX的實施提前接軌

《企業(yè)內部審計及風險管理》所屬分類
財務稅務

《企業(yè)內部審計及風險管理》授課培訓師簡介

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