《企業(yè)納稅籌劃與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制》課程詳情
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【課程大綱】Scope and Coverage
一、企業(yè)納稅現(xiàn)狀及稅收新政解讀
1、企業(yè)納稅現(xiàn)狀及趨勢分析
(1)中國企業(yè)的稅負(fù)狀況及與其他國家稅收稅負(fù)情況對比分析
(2)09年稅務(wù)稽查的重點(diǎn)分析
(3)目前企業(yè)自查階段的注意要點(diǎn)
2、最新稅收核心政策解讀
(1)核心新政分析及對企業(yè)的影響
A、企業(yè)所得稅變化、意義及影響
B、增值稅變化、意義及影響
C、營業(yè)稅變化、意義及影響
D、刑法上的最新修訂的重大影響
從法律角度,結(jié)合案例加重點(diǎn)加以分析利弊
(2)領(lǐng)域或行業(yè)新政解讀及對企業(yè)的影響
A、企業(yè)重組清算的最新政策
重點(diǎn)介紹利用重組加清算的組合文件遞延納稅籌劃
B、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的最新政策
重點(diǎn)介紹如何利用關(guān)聯(lián)交易實(shí)現(xiàn)跨國交易方式下轉(zhuǎn)讓定價(jià)的納稅籌劃
C、房地產(chǎn)企業(yè)納稅新政及重大影響等
重點(diǎn)介紹房地產(chǎn)行業(yè)新的企業(yè)所得稅以及新的土地增值稅納稅政策的重大變化
二、納稅籌劃理解及主要方法
1、對納稅籌劃的本質(zhì)理解和結(jié)合法律手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
2、納稅籌劃的主要方法
(1)主要方法闡述
(2)主要方法運(yùn)用舉例
三、主要籌劃領(lǐng)域及案例分析
1、區(qū)分稅種的籌劃舉例
(1)新稅法下企業(yè)所得稅籌劃
A、新稅法下企業(yè)納稅籌劃的重要著眼點(diǎn)歸納
B、企業(yè)所得稅的籌劃設(shè)計(jì):比如稅前扣除中的一些難點(diǎn)判定
(2)增值稅:關(guān)于固定資產(chǎn)扣除的案例分析
(3)營業(yè)稅:關(guān)于境外營業(yè)稅支付問題的案例分析
(4)消費(fèi)稅:關(guān)于酒類消費(fèi)稅改革中的納稅籌劃案例分析
2、區(qū)分公司不同運(yùn)營階段的籌劃舉例
(1)設(shè)立環(huán)節(jié):利用最新的優(yōu)惠政策,案例分析選擇投資公司的模式節(jié)稅
(2)投融資環(huán)節(jié):結(jié)合最新政策分析,詳細(xì)案例講解如何實(shí)現(xiàn)最優(yōu)稅前扣除
(3)并購重組環(huán)節(jié):結(jié)合最新政策分析,詳細(xì)案例講解如何實(shí)現(xiàn)特殊重組籌劃
四、企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制
(1)企業(yè)常見的涉稅糾紛案例
A、從稅法律師的視角分析,常見的涉稅糾紛的典型情況
B、經(jīng)辦的典型的最新涉稅案例分享
(2)企業(yè)涉稅問題與法律風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)合
A、涉稅糾紛的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
B、涉稅糾紛的處理方法以及基本的防控手段
C、建立法律風(fēng)險(xiǎn)控制與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制體系
《企業(yè)納稅籌劃與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制》培訓(xùn)受眾
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管;稅務(wù)經(jīng)理、主管
《企業(yè)納稅籌劃與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制》課程目的
企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務(wù)管理與籌劃方法
企業(yè)日常經(jīng)營管理的稅務(wù)管理與籌劃方法
如何降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)
健全高效合法的節(jié)稅避稅財(cái)務(wù)管理制度
《企業(yè)納稅籌劃與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《企業(yè)納稅籌劃與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制》授課培訓(xùn)師簡介
高律師
上海市君悅律師事務(wù)所 專業(yè)財(cái)稅律師
• 全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)納稅籌劃、關(guān)聯(lián)交易的轉(zhuǎn)讓定價(jià)、企業(yè)并購重組、破產(chǎn)和企業(yè)內(nèi)部控制的涉稅法律服務(wù)
• 在企業(yè)納稅籌劃和轉(zhuǎn)讓定價(jià)領(lǐng)域?yàn)槎嗉掖笮涂蛻籼峁┒悇?wù)咨詢服務(wù)并成功實(shí)施節(jié)稅方案,為企業(yè)帶來可觀收益;同時(shí)在涉稅的各領(lǐng)域擁有一手的涉稅案例訴訟經(jīng)驗(yàn)
• 在納稅籌劃領(lǐng)域,尤其是關(guān)聯(lián)交易的轉(zhuǎn)讓定價(jià)籌劃領(lǐng)域?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)豐富,曾多次受邀在全國律師協(xié)會(huì)和青年律師培訓(xùn)基地講授納稅籌劃知識(shí)和實(shí)踐技巧,并為眾多知名客戶的財(cái)稅人員提供專業(yè)的納稅籌劃及涉稅法律風(fēng)險(xiǎn)控制方面的講座,以清晰的案例分析見長,實(shí)踐指導(dǎo)性強(qiáng)。
• 國內(nèi)優(yōu)秀稅收籌劃實(shí)戰(zhàn)專家,稅務(wù)籌劃財(cái)稅法律協(xié)同安排支持體系參與人,系統(tǒng)、深入研究經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)籌劃的實(shí)戰(zhàn)派專家,
• 精通企業(yè)稅法,在稅務(wù)稽查和企業(yè)納稅籌劃方面有著數(shù)十年豐富的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。深受社會(huì)與企業(yè)財(cái)務(wù)人員的一致好評
• 被公認(rèn)為具豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和寬廣知識(shí)面的財(cái)稅培訓(xùn)專家,是少數(shù)【實(shí)踐】和【理論】兼具的財(cái)務(wù)名師。
典型案例:
1、為某亞洲著名消費(fèi)電子生產(chǎn)廠商提供風(fēng)險(xiǎn)評估服務(wù):
通過考察了企業(yè)內(nèi)部交易和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),分析企業(yè)的虧損和關(guān)聯(lián)交易之間的關(guān)系,并以外部可比對象進(jìn)行佐證,證明關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的合理性。提交分析結(jié)果的同時(shí),我們還向客戶提供了便于操作的改善建議。
2、為某亞洲家用電器生產(chǎn)廠商提供調(diào)查應(yīng)對服務(wù):
協(xié)助客戶建立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目杀确治鼋Y(jié)果,并有效地向稅務(wù)局展示分析結(jié)論,充分降低了調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)。
3、為某國內(nèi)大型房地產(chǎn)企業(yè)提供涉稅爭議服務(wù):
該大型房產(chǎn)集團(tuán)在稅務(wù)專項(xiàng)稽查時(shí)被查處將股東借款轉(zhuǎn)入資本公積而充實(shí)資本時(shí)被稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)為收入,補(bǔ)繳高達(dá)5000多萬的稅款,后通過從證據(jù)入手一系列的稅務(wù)法律工作,同時(shí)積極有效與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,最終獲得到圓滿解決。
4、為某外資企業(yè)從納稅籌劃的角度設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資公司
從公司組織模式選擇至后續(xù)資金規(guī)劃角度進(jìn)行全方位納稅籌劃,為客戶制定最優(yōu)的納稅方案,并有效實(shí)施。