《內部控制規(guī)范實施指南》課程詳情
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課程宗旨:
自財政部等五部委推行C-SOX，也就是在中國企業(yè)中推行基于風險的內部控制體系建設后，這個看似傳統(tǒng)的問題重新被各類企業(yè)提上日程，成為管理的重點工作。
目前，無論是上市公司，還是集團型企業(yè)，亦或是擬上市公司，以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業(yè)，無不以此為契機，系統(tǒng)深入地推動企業(yè)內部控制建設。
財政部等五部委發(fā)布的內控相關指導文件，提綱挈領，高屋建瓴，具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業(yè)，如何將這些高高在上的綱領化為摸得著，用得上的公司規(guī)范？
在內控體系建設過程中，你是否面對以下困擾？
1. 五部委規(guī)范看起來都有道理，但總是感覺與實際應用相距甚遠？
2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務 范疇，到底如何界定？
3. 作為內控推進的負責人，如何系統(tǒng)地思考公司的內控體系？
4. 用什么思路將內控切實推進，工作如何分工協(xié)作？
5. 咨詢只能一時應急，如何構建公司自己的內控建設能力？
6. 公司現有的ISO等規(guī)范體系與內控體系的關系如何？
專為內控體系建設人員，財務管控 人員設計的特色課程：內部控制 規(guī)范實施指南，為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系；系統(tǒng)展示如何構建適合自己公司的內控架構；闡述在不同的管控領域有層次，有步驟地推動內控建設的方法。
培訓收益:
1、深入理解財務對公司價值的貢獻
2、轉變保守的會計觀念
3、把握作為管理會計必需具備的主要技能
4、學習先進的管理思維和財務管理方法
5、優(yōu)秀公司的成功經驗分享
課程大綱
模塊一：內控規(guī)范--體系剖析
1. 內部控制的定義、目標與要素
2. 內部控制框架構建
1.1五部委內控文件體系梳理
1.2探討：本次內控在目標和范圍上發(fā)生了哪些
1.3變化探討：作為財務/內控管理者，如何在這樣1.4廣泛和深入的要求下工作？
3. 內部控制基本規(guī)范解讀
3.1如何解讀基本規(guī)范
4. 內部控制基本規(guī)范—對內控有效性的評估標準
5. 企業(yè)內部控制規(guī)范配套指引解讀
5.1現場分享：系統(tǒng)性解讀指引的方法
6. 為什么說管理報告才是老總要看的？
7. 如何通過循環(huán)報告達成業(yè)績
模塊二：把握本質，運籌帷幄
1. 管理中的控制問題與管控手段為什么產生內控？
1.1為什么產生內控？
1.2安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里？
2. 公司治理、風險管理與內部控制
2.1如何看待內控
2.2風險管理如何與內部控制產生聯(lián)系
2.3公司治理與內控有什么聯(lián)系？
2.4內控背后的權利分布圖
3. 來自內部管理的內部控制要求
3.1某公司內部控制體系梳理
3.2現場構建：建立屬于自己的架構-內控的橫向架構
3.3不同類型企業(yè)內控建設有哪些不同點？
4. 來自監(jiān)管部門的內部控制
4.1內控的需求來自不同層面，如何在內控建設中思考這些問題
5. 內控體系與其他管理體系如何嵌套？
6. 問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦？
6.1戰(zhàn)略的問題，需要人力資源制定規(guī)范嗎？
7. 制度背后的機制與文化
7.1制度背后的機制
7.2制度背后的文化
模塊三：重點突出，高效推動
1. 組織架構與內部控制
2. 不同層級的內控責任
2.1案例：內控制定責任確定
3. 風險梳理
3.1風險管理的一般程序
3.2切實推進風險管理的若干實用工具
3.3 COSO的風險管理框架解讀
3.4案例：風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
3.5分享：風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4. 風險評估與應對策略
4.1解析：如何進行風險評估，并確定大的應對策略
5. 控制措施的形成與內控文件的形成
5.1解析：針對企業(yè)不得不面對的風險，如何將管控
5.2措施落實到內控的具體制度流程
6. 內部控制的表現形式
6.1解析：制度要多還是要少
6.2解析：內控目標中的提高效率效果，促進在
6.3戰(zhàn)略實現可以通過制度流程實現嗎？
6.4解析：為什么咨詢機構的成果可操作性差？
7. 風險與內控本身的管理
8. 制度制定與審核的一般規(guī)律
9. 集團型內控的特殊性
9.1解析：母子公司權責細分
模塊四：采購業(yè)務中的風險管理和內部控制設計
1. 采購過程中的風險管理與內部控制設計
2. 采購職能的深化
3. 采購風險管理和內控
4. 總采購協(xié)議
5. 合同審核
6. 采購的控制
7. 供應商風險評估
8. 單筆采購的注意事項
9. 采購管控重點原則總結
10. 外包收益與風險
現場練習：從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊五：營銷業(yè)務中的風險管理和內部控制設計
1. 深入理解銷售與市場—營銷策略
2. 銷售中的風險和內控設計
3. 銷售環(huán)節(jié)關鍵流程
4. 信用政策的主要內容
5. 信用控制流程
6. 業(yè)績預警與調整
7. 營銷財務預警：設立預警標準
8. 營銷業(yè)務中的舞弊行為
現場練習：從風險梳理到制度流程制定 – 內控的縱向架構
模塊六：人力資源內部控制設計
1. 與內控無關嗎？
2. 人力資源管理的風險點
2.1程序梳理法
2.2問題點梳理法
現場練習：如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。
3. 人力資源內控體系建設
3.1從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊七：其他內控領域架構和實施思路解讀
1. 資金管理相關內控
2. 合同管理相關內控
3. 預算管理相關內控
4. 項目管理相關內控
5. 資產管理相關內控
《內部控制規(guī)范實施指南》課程目的
1、深入理解財務對公司價值的貢獻
2、轉變保守的會計觀念
3、把握作為管理會計必需具備的主要技能
4、學習先進的管理思維和財務管理方法
《內部控制規(guī)范實施指南》所屬分類
財務稅務
《內部控制規(guī)范實施指南》所屬專題
內部控制與企業(yè)風險管理、
內控培訓、
內部控制培訓、
內部控制與企業(yè)風險管理培訓、
內部控制與內部審計管理培訓、
《內部控制規(guī)范實施指南》授課培訓師簡介
徐光
資深講師
資深財務管理咨詢顧問
清華大學總裁班，清華大講堂特邀講師
《首席財務官》雜志顧問
多家管理咨詢機構資深顧問
財務技術開發(fā)及應用中心顧問
曾在北京諾基亞移動通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財務主管、財務總監(jiān)等職位。在企業(yè)財務會計、財務管理方面有著豐富的實踐經驗。
領導和創(chuàng)辦了全國財務經理人俱樂部，邀請有影響力的CFO、財界精英傳授經驗，為本土財務經理人成長打造職業(yè)發(fā)展平臺。
在創(chuàng)建和發(fā)展的過程中，利用自身經驗和專業(yè)知識，為多家公司和財務經理個人提供財務咨詢、培訓等服務。在財務管理實踐方面，解決思路新穎，方法切實有效，獲得了眾多好評。
擅長領域：
Excel在財務管理中的高級應用、財務經理高級PPT技巧
內部控制難點與實戰(zhàn)工具詳解
風險管理與內部控制
高級成本管理----打造公司成本優(yōu)勢
高級財務分析----突破傳統(tǒng)的分析與報告技術
超越數字----建立高效的預算管控體系
全面預算管理----預算制勝之道
項目型銷售財務管理、生產財務管理
授課風格：
實戰(zhàn)經驗豐富，講解深入淺出，理論和實踐相結合，視角獨特，注重思路和方式方法的培養(yǎng)。講解生動，與學員積極互動，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。
曾服務過的客戶：
旺旺集團，格蘭仕空調，奧克斯空調，聯(lián)通北京分公司，比亞迪，KAPPA，美的集團，歐普燈飾，華圖教育，安徽電力，安倫通訊、電控集團，比亞迪汽車，中糧集團，中國移動，中鐵集團，嘉里大通物流，綠盟科技，沃森生物，中盛光電，日本旭硝子玻璃集團，元朗食品，日立集團，神州數碼集團，中物集團，郵電大學，中國石油大學等等。
學員評價：
通過此次excel的培訓學習，真是讓我受益匪淺，很多困擾的小問題都得到了很好的解決，提高了工作效率，包含我們財務總監(jiān)都表揚我最近的表格做的很好！通過這個平臺與更多的同行、前輩進行了交流，非常感謝，感謝老師！
----中國聯(lián)通 財務經理
通過此次培訓，對全面預算管理的定義、流程有了清晰的概念，對一些難點問題如如何調整預算、業(yè)績考核有了更多的經驗積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動、精辟！
----比亞迪公司 財務總監(jiān)
徐老師的課程勞逸結合，不時穿插的小游戲也活躍了課堂的氣氛，并擅長運用案例使枯燥的理論變得生動。讓人記憶深刻的一堂課。
----美的家電 財務經理
徐老師親和力十足，參加過不少的培訓，能這么專業(yè)的財務培訓確實還是頭一次，財務的內容本身就比較枯燥，但老師用了這么好的課程方式及案例分析，讓我們更容易接受，《非財務經理的財務課程》真的很專業(yè)，謝謝老師！
----怡斯寶特 生產經理
《內部控制規(guī)范實施指南》報名服務流程
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