《流程審計高級實務培訓》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 一、流程審計概述
1、 流程審計定義
a) 幫助組織達成業(yè)務目標
b) 評價并改善風險管理
c) 改善控制和治理過程的效果
2、 流程審計目標
a) 增加價值和改善組織的運營
3、 三道防線
a) 流程owner構(gòu)建流程體系
b) 遵從性測試
c) 獨立審計

二、流程審計項目規(guī)劃
1、 基于風險的項目規(guī)劃
a) 業(yè)務風險頻發(fā)領(lǐng)域
b) 業(yè)務流程薄弱環(huán)節(jié)
c) 遵從性測試發(fā)現(xiàn)的高風險領(lǐng)域
d) 業(yè)務目標差距較大領(lǐng)域
2、 基于戰(zhàn)略驅(qū)動的項目規(guī)劃
a) 戰(zhàn)略聚焦領(lǐng)域
b) 高層領(lǐng)導訪談
c) 公司業(yè)務導向

三、流程審計流程
1、 項目前期準備階段
a) 高層或利益相關(guān)方訪談
b) 明確審計范圍
c) 確定目標流程
d) 項目可行性分析
2、 立項階段
a) 下發(fā)通知書及資料清單
b) 收集資料
3、 流程設計風險分析階段
a) 中基層或利益相關(guān)方訪談
b) 數(shù)據(jù)分析
c) 現(xiàn)狀建模
d) 流程風險診斷分析
4、 流程風險驗證階段
a) 完善診斷計劃，完成測試
b) 總結(jié)審計發(fā)現(xiàn)
c) 確認審計發(fā)現(xiàn)
5、 審計報告和整改階段
a) 發(fā)布審計報告
b) 審核整改方案
c) 項目材料歸檔

四、流程審計案例演練

a) 基于業(yè)務目標和實質(zhì)，識別形式遵從與實質(zhì)遵從


《流程審計高級實務培訓》培訓受眾
公司中高層、流程優(yōu)化推進人員

《流程審計高級實務培訓》課程目的
隨著組織規(guī)模的變大，流程臃腫、協(xié)同困難等大公司病會變得突出，影響客戶滿意度和公司創(chuàng)造財務價值的能力。流程優(yōu)化可以幫助組組織強化以客戶為中心的經(jīng)營理念，并通過各項專題優(yōu)化，實現(xiàn)降本增效，提升客戶滿意度和公司競爭優(yōu)勢。本課程幫助學員了解流程優(yōu)化項目的推進步驟，掌握流程建模、分析和優(yōu)化的方法和技能

《流程審計高級實務培訓》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《流程審計高級實務培訓》所屬專題
流程管理、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、流程建設、流程審計、流程變革管理培訓、

《流程審計高級實務培訓》授課培訓師簡介

《流程審計高級實務培訓》報名服務流程

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