《流程審計(jì)》課程大綱
一、課程背景
企業(yè)在流程管理實(shí)踐中，普遍存在以下問題：
Ø 流程內(nèi)容分散，沒有形成一套完整的流程管理體系；
Ø 流程內(nèi)容沒有得到及時的維護(hù)和更新；
Ø 流程問題沒有得到及時發(fā)現(xiàn)，更別說改進(jìn)了；
Ø 流程文件和各類管理體系文件互相沖突，員工執(zhí)行困難，變成了多張皮；
Ø 流程執(zhí)行的有效性沒有進(jìn)行評估，流程優(yōu)化遇到困難；
流程審計(jì)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以下價值：
Ø 評估流程管理體系的完整性和系統(tǒng)性，促進(jìn)流程與戰(zhàn)略、組織、制度、IT建設(shè)等的匹配；
Ø 發(fā)現(xiàn)企業(yè)端到端流程的薄弱環(huán)節(jié)，為流程管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；
Ø 測評關(guān)鍵流程績效，如果有標(biāo)桿，可以發(fā)現(xiàn)自身流程績效問題；
Ø 評估企業(yè)流程成熟度，了解企業(yè)規(guī)范化情況；
Ø 幫助提升企業(yè)流程管理體系的持續(xù)改進(jìn)能力，建立流程持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。

培訓(xùn)收益
——了解流程審計(jì)的價值和意義
——掌握流程審計(jì)的方法和手段
——通過流程審計(jì)掌握流程管理體系改進(jìn)的方法論

課程介紹
一、企業(yè)運(yùn)營問題的管理機(jī)制
1、 誰在發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題？
2、 為什么意見箱都不太好使？
3、 誰更合適用意見箱？
4、 案例：豐田、海爾等
二、流程審計(jì)概論
1、 流程審計(jì)概念
2、 流程審計(jì)目的
3、 流程審計(jì)價值
4、 流程審計(jì)原則
5、 流程審計(jì)范圍
6、 流程審計(jì)維度
三、 流程審計(jì)的執(zhí)行
1、 流程審計(jì)的機(jī)構(gòu)
2、 流程審計(jì)流程
（1）確定流程審計(jì)要素
（2）設(shè)計(jì)流程審計(jì)績效評價
（3）宣貫
（4）定期和不定期審計(jì)（統(tǒng)計(jì)審計(jì)問題或結(jié)果）
（5）績效評價
（6）編寫審計(jì)報告（分析問題并提出改進(jìn)建議）
（7）跟蹤審計(jì)問題改進(jìn)（審計(jì)方、被審計(jì)方各自問題的改進(jìn)）
3、 流程審計(jì)方式
（1） 手工方式
（2） IT工具
4、 流程審計(jì)內(nèi)容
（1） 與戰(zhàn)略的匹配
（2） 與組織的匹配
（3） 與制度的匹配
（4） 與IT的匹配
5、 流程審計(jì)的保障
（1） 與績效關(guān)系
（2） 合理化建議機(jī)制
四、 流程審計(jì)的技術(shù)和方法
1、指標(biāo)評價法
2、過程檢查法
3、穿越測試法
4、問卷調(diào)查法
5、破壞性測試法
6、第三方調(diào)查法

五、 流程對標(biāo)
1、流程成熟度評價
2、APQC簡介
3、開放標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)——發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)缺陷
4、內(nèi)部對標(biāo)——發(fā)現(xiàn)流程績效缺陷


《流程審計(jì)》課程目的
——了解流程審計(jì)的價值和意義
——掌握流程審計(jì)的方法和手段
——通過流程審計(jì)掌握流程管理體系改進(jìn)的方法論


《流程審計(jì)》所屬分類
綜合管理

《流程審計(jì)》所屬專題
流程管理、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理培訓(xùn)、流程建設(shè)、流程審計(jì)、流程變革管理培訓(xùn)、

《流程審計(jì)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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