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2017增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)重特事項(xiàng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控與操作實(shí)務(wù)專題 下載課程WORD文檔
添加時(shí)間:2017-05-16      修改時(shí)間: 2017-10-10      課程編號(hào):100285036
《2017增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)重特事項(xiàng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控與操作實(shí)務(wù)專題》課程詳情
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‖專題說明‖
C 2017年,營(yíng)改增工作繼續(xù)全面推進(jìn),后續(xù)營(yíng)改增政策也陸續(xù)出臺(tái),國(guó)地稅合作日趨緊密與規(guī)范,執(zhí)法環(huán)境愈加嚴(yán)格,房企面臨涉稅復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性與日俱增。營(yíng)改增政策執(zhí)行一年有余,房企在實(shí)際操作當(dāng)中還是遇見了前所未有的“迷惑”!即使充分理解和把握政策的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)人員賬務(wù)處理難度還是很大!針對(duì)新老項(xiàng)目的交替存在,如何準(zhǔn)確把握增值稅對(duì)其他稅種的影響?如何準(zhǔn)確理解最新出臺(tái)的稅收政策?如何有效銜接增值稅和其他稅種的關(guān)系?如何在短時(shí)間內(nèi)掌握房地產(chǎn)行業(yè)稅收重點(diǎn)問題?如何緊緊掌控開發(fā)流程的稅收風(fēng)險(xiǎn)?
C 為協(xié)助房地產(chǎn)企業(yè)更好理解與掌握營(yíng)改增政策以及對(duì)其他稅種的影響,我公司特舉辦“增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控”講座。本次講座以營(yíng)改增稅制改革為背景,以房企特殊業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、合同簽訂、發(fā)票管理、成本分?jǐn)偟戎攸c(diǎn)問題為主線,緊緊圍繞房企開發(fā)流程,通過一個(gè)個(gè)具體案例與數(shù)據(jù),結(jié)合稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì),全方位、立體解讀重點(diǎn)事項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn),用最短的時(shí)間讓財(cái)務(wù)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)疑難問題,提升工作績(jī)效。

‖專題大綱‖

第一節(jié):營(yíng)改增前后稅收風(fēng)險(xiǎn)差異分析

一.收入
1.銷售精裝房、買一送一稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
2.以老帶新、零首付稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
3.不同代理銷售模式稅收風(fēng)險(xiǎn)分析(買斷、溢價(jià)分成、超價(jià)提成等)
4.還本銷售、產(chǎn)權(quán)式酒店銷售模式稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
5.準(zhǔn)確理解“價(jià)外費(fèi)用”(違約金),實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)
6.土地差額計(jì)算增值稅收入金額確認(rèn)
7.通過廣德發(fā)案件解讀銷售價(jià)格偏低
二.成本
1.招拍掛取得土地增值稅的扣除
2.股權(quán)收購(gòu)名義取得土地各稅種風(fēng)險(xiǎn)分析
3.拆遷補(bǔ)償費(fèi)做帳憑證、差額計(jì)稅分析
4.以房換地(以地?fù)Q房)計(jì)征流轉(zhuǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)
5.代建道路、配建經(jīng)適房等土地成本的確認(rèn)
6.投資方式拿地增值稅處理及風(fēng)險(xiǎn)分析
7.不同形式土地返還款稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
8.集團(tuán)拿地、成員企業(yè)開發(fā)土地成本確認(rèn)
三.費(fèi)用、稅金
1.成本差如何會(huì)計(jì)處理,風(fēng)險(xiǎn)如何把控
2.項(xiàng)目部直接發(fā)生費(fèi)用(招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、社保、物業(yè)等)
稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
3.不同融資方式資金成本確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)(金融機(jī)構(gòu)融資、非金融機(jī)構(gòu)融資、轉(zhuǎn)貸、
委托貸款、明股實(shí)債等)
4.印花稅計(jì)稅依據(jù)以及歸集科目的風(fēng)險(xiǎn)
5.城鎮(zhèn)土地使用稅起止時(shí)點(diǎn)以及計(jì)算
6.注冊(cè)地與項(xiàng)目地不同引發(fā)城建稅差異分析
7.城建稅在損益表列式方式不同對(duì)其他稅種的影響
8.營(yíng)改增接口企業(yè)所得稅的計(jì)算方法調(diào)整深度分析
9.舊房界定標(biāo)準(zhǔn)不同對(duì)增值稅和土地增值稅的影響
10.土地增值稅預(yù)繳計(jì)稅依據(jù)的改變是否方便了納稅人
11.營(yíng)改增對(duì)土地增值稅清算影響深度分析

第二節(jié):營(yíng)改增后會(huì)計(jì)核算暨風(fēng)險(xiǎn)管控
1.營(yíng)改增后房企會(huì)計(jì)核算科目變化
2.增值稅在會(huì)計(jì)報(bào)表的列式
3.增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)和收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)差異分析
4.房企增值稅特殊(全程)會(huì)計(jì)處理解讀
5.“項(xiàng)目”核算標(biāo)準(zhǔn)不同對(duì)增值稅和土地增值稅的影響
6.如何準(zhǔn)確計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
7.預(yù)繳增值稅抵扣應(yīng)交增值稅方法解析
8.拆遷還建方式會(huì)計(jì)處理不同引發(fā)稅收風(fēng)險(xiǎn)的不同(通過新老項(xiàng)目、全流程的
會(huì)計(jì)核算,解析增值稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅的營(yíng)改增前后變化,發(fā)票
開具等問題)

第三節(jié):會(huì)計(jì)視角看合同
1.合同決定稅收觀點(diǎn)解讀
2.清包工合同簽署要點(diǎn)分析
3.甲供工程合同簽署要點(diǎn)分析
4.水電費(fèi)抵頂工程款風(fēng)險(xiǎn)掌控
5.掛靠合同“三流不一致” 風(fēng)險(xiǎn)分析
6.六種合作建房方式不同導(dǎo)致稅收風(fēng)險(xiǎn)不同
7.以租代建方式合作開發(fā)合同稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
8.售后回租合同如何有效減輕稅負(fù)
9.如何辨識(shí)“自產(chǎn)貨物”,簽署合同應(yīng)該注意事項(xiàng)
10.不含稅價(jià)格臨界對(duì)合同價(jià)款的影響

第四節(jié):發(fā)票開具與增值稅納稅時(shí)點(diǎn)
1.房企增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間與其他企業(yè)的異同
2.開具發(fā)票對(duì)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的影響
3.開具發(fā)票未確認(rèn)收入前增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
4.開具發(fā)票與確認(rèn)收入之間的關(guān)系
5.土地差額計(jì)算增值稅發(fā)票開具注意事項(xiàng)
6.如何準(zhǔn)確理解“合法有效憑證”
7.虛開發(fā)票典型手法分析,解析虛開發(fā)票的嚴(yán)重后果
8.超范圍開具發(fā)票是否為虛開
9.加油卡、ETC、預(yù)付卡注意事項(xiàng)
10.營(yíng)改增涉稅事項(xiàng)發(fā)票開具注意事項(xiàng)

第五節(jié):車位、裝修、成本分?jǐn)偩v
1.銷售毛坯房與精裝房的利與弊
2.軟裝與硬裝的不同影響稅負(fù)變化
3.不同形式售樓部的會(huì)計(jì)處理與稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
4.人防車位的歸屬以及稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
5.無產(chǎn)權(quán)車位收入確認(rèn)以及成本扣除
6.占地面積法計(jì)算的第一步很重要
7.建筑面積法下,會(huì)計(jì)成本與計(jì)稅成本的差異深度分析
8.層高系數(shù)法計(jì)算注意事項(xiàng)
9.成本的哪些內(nèi)容適用預(yù)算造價(jià)法
10.直接成本法數(shù)據(jù)的采集以及分?jǐn)?br />
第六節(jié):專家現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留時(shí)間與學(xué)員互動(dòng)答疑,解答學(xué)員疑難涉稅問題。

《2017增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)重特事項(xiàng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控與操作實(shí)務(wù)專題》培訓(xùn)受眾
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、
財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和各財(cái)務(wù)咨詢公司的人員。

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財(cái)務(wù)稅務(wù)

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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、房地產(chǎn)行業(yè)培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)稅務(wù)培訓(xùn)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目管理、房地產(chǎn)企業(yè)成本管理、理財(cái)培訓(xùn)、房地產(chǎn)人力資源企業(yè)重組房地產(chǎn)營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、

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王老師
著名稅務(wù)策劃專家,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師,稅務(wù)稽查資深官員,某省地方稅務(wù)局稅收業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家;數(shù)十家房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)顧問、答疑專家。有常年戰(zhàn)斗在一線的經(jīng)歷,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)的稅收問題,擅長(zhǎng)土地增值稅清算,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與稅收成本控制,匯算清繳,制定合理的項(xiàng)目成本管控策略,做到企業(yè)成本控制最小化,利益最大化。在全國(guó)各大城市講授房地產(chǎn)行業(yè)稅收專題講座上百次,講授由淺入深、生動(dòng)活潑、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、簡(jiǎn)明扼要、操作實(shí)用;授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默,善于與學(xué)員互動(dòng)交流答疑解惑因而受到各地房地產(chǎn)企業(yè)學(xué)員的認(rèn)同和熱烈追捧。
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